1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-84-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES 4040 Comuna Santiago Impuesto 26467 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farid Andres Razón Social FARID ANDRÉS GÓMEZ SOTO R.U.T. 17.788.646-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Farid Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 7 Unidad DISCOS SSD, 240 GB, MODELO GP-GSTFS31240NTD SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN TERMINOS DE REFERENCIAS SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.300 $ 139.300

Total Neto	$ 139.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.467
TOTAL OC	$ 165.767

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.788.646-7 Ver adjunto