1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-808-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-160-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-160-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE A FACTURAR Facturar a: I Municipalidad de Monte Patria RuT: 69.040.800-7 Giro: Actividades de la Administración Publica Dirección Diaguitas N° 31 O Balmaceda S/N 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alberto Enrique Razón Social ALBERTO ENRIQUE MARÍN MUÑOZ R.U.T. 12.807.377-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alberto Enrique Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad 87288 Cerro Guayaquil viaja a Punta Choros cinturones funcionales en perfecto estado, aire acondicionado, y documentos al dia, 47 asientos $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad 87551 Flor del Valle viaja a La Serena y Coquimbo cinturones funcionales en perfecto estado, aire acondicionado, y documentos al dia, 34 asientos $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 680.000

Justificación de exención de impuesto