1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067455-141-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para Comunicaciones 1067455-91-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 900 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Facturación CATEDRAL 1575 Comuna Santiago Impuesto 521206,1 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA R.U.T. 76.356.855-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 8 Unidad Cartuchos de toner HP 655A, según requerimiento adjunto   $ 314.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.519.600 $ 2.519.600 14111525 Papel multiuso 10 Paquete Papel autoadhesivo, según requerimiento adjunto   $ 7.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.980 $ 76.980 14111525 Papel multiuso 10 Paquete Papel opalina, según requerimiento adjunto   $ 9.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.560 $ 96.560 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 50 Rollo Cinta Adhesiva Doble Contacto, según requerimiento adjunto   $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.050 $ 50.050

Total Neto	$ 2.743.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 521.206
TOTAL OC	$ 3.264.396