1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-381-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de neumaticos de vehiculos municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-23-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 -Bodega interior. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002003,2152206002001,21522002002 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 128210,1 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotriz cazely Razón Social SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ CAZELY SPA R.U.T. 77.111.996-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Automotriz cazely Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27131613 Acoplamiento neumático 1 Unidad no definida     $ 674.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674.790 $ 674.790

Total Neto	$ 674.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.210
TOTAL OC	$ 803.000