1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1846-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE PISO E INSTALACION DE PISO VINILICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de Quillota Razón Social Tesorería Provincial de Quillota R.U.T. 60.805.330-1 Dirección de Unidad de Compra Bdo. OHiggins 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de Quillota R.U.T. 60.805.330-1 Dirección de Facturación Bdo. OHiggins 320 Comuna Quillota Impuesto 1005879 Dirección de Envío de la Factura Bdo. OHiggins 320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor W constructora Razón Social CONSTRUCTORA GABRIEL ANTONIO VARGAS VALDIVIA EMPRE R.U.T. 77.656.695-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal W constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161707 Suelos de vinilo 1 Unidad no definida     $ 5.294.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294.100 $ 5.294.100

Total Neto	$ 5.294.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.005.879
TOTAL OC	$ 6.299.979