1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-145-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4548-109-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NO CUMPLE CON PLAZO DE ENTREGA Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.999.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 75035,18 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logos Kary SPA Razón Social LOGOS KARY SPA R.U.T. 77.663.547-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Logos Kary SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 54101601 Pulseras 1 Unidad SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO PULSERAS TIVEK 3/4 COLORES FLUOR CON AUTOADHESIVO EXTRA FUERTE $ 394.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.922 $ 394.922

Total Neto	$ 394.922
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.035
TOTAL OC	$ 469.957