1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-784-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1627-355-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2514 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación NEGRETE 1401 Comuna San Fernando Impuesto 35870,1 Dirección de Envío de la Factura NEGRETE 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUIM Razón Social PROQUIM SPA R.U.T. 78.014.622-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROQUIM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103206 Detergentes de laboratorio 70 Litro AMONIO CUATERNARIO (DETERGENTE DESINFECTANTE SUELO Y SUPERFICIES) PRODUCTO A DILUIR 20ML A 8 LT. BIDON DE 5 LITROS. AMONIO CUATERNARIO (DETERGENTE DESINFECTANTE SUELO Y SUPERFICIES) PRODUCTO A DILUIR 20ML A 8 LT. BIDON DE 5 LITROS. $ 2.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.790 $ 188.790

Total Neto	$ 188.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.870
TOTAL OC	$ 224.660