1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1121-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-492-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-492-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201002001001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y NTORO N° 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 4696610 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y NTORO N° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Military Gear Razón Social MGCG SPA R.U.T. 77.210.316-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Military Gear Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181531 Ropa reflectante o accesorios 1 Paquete EQUIPAMIENTO TACTICO PARA SEGURIDAD PUBLICA, ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXOS OFERTA POR LO SOLICITADO $ 24.719.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.719.000 $ 24.719.000

Total Neto	$ 24.719.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.696.610
TOTAL OC	$ 29.415.610