1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-8208-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERÍA 05/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-204-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3714 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 5669612,16 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOLDEN CLEAN S.A. Razón Social GOLDEN CLEAN S.A. R.U.T. 99.574.920-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GOLDEN CLEAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 21470 Unidad no definida SG0009 LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA $ 1.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.929.960 $ 22.929.960 91111502 Servicios de lavandería 6910104 Global SG0008 ADMINISTRACIÓN ROPERÍA ADMINISTRACIÓN ROPERÍA $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.910.104 $ 6.910.104

Total Neto	$ 29.840.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.669.612
TOTAL OC	$ 35.509.676