1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-407-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-405-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1156 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA N°479. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Quilicura Impuesto 1087598 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA N°479. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora FYR Razón Social COMERCIALIZADORA FRANCISCO JAVIER CRUCES JARAMILLO E.I.R.L. R.U.T. 77.141.968-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora FYR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142917 Mepivacaína 1 Paquete ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES, SEGUN COTIZACION DE PROVEEDOR. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES, SEGUN COTIZACION DE PROVEEDOR. $ 5.724.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.724.200 $ 5.724.200

Total Neto	$ 5.724.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.087.598
TOTAL OC	$ 6.811.798