Orden de Compra. Nº2332-1156-CM15 "INSUMOS DENTALES CENTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1156-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES CENTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 25881,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER MH
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER MH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas100 (1151848) GUANTES TOP GLOVE VINILO SIN POLVO TALLA S 100 UNIDADES 1174400(1151848) GUANTES TOP GLOVE VINILO SIN POLVO TALLA S 100 UNIDADES; Código: ACGUVTL2;Región : X $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000
Total Neto $ 139.000
Descuento $ 2.780
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.882
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 162.102