1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-312-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE JUEGOS INFLABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CABILDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 287394,76 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inflables y Carritos Díaz Razón Social HÉCTOR ANTONIO DÍAZ VELIS R.U.T. 10.834.779-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inflables y Carritos Díaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad CONTRATACION DE JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD DIA 05/07/2023 CICLO VITAL UN ENCUENTRO FAMILIAR   $ 1.512.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.604 $ 1.512.604

Total Neto	$ 1.512.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.395
TOTAL OC	$ 1.799.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.834.779-1 Ver adjunto