1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-409-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Bodega Economato Escritorio compra ágil: 2145-136-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 777 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 237481 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIFS LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIFS LIMITADA R.U.T. 76.255.266-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIFS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121615 Corcheteras 50 Unidad CORCHETERA CORCHETERA $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 56121303 Borradores 15 Unidad BORRADOR DE PIZARRA BORRADOR DE PIZARRA $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250 44121612 Cuchillos cartoneros 20 Unidad CARTONERO CARTONERO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 44122103 Corchetes 100 Unidad CORCHETES 26/6 X 5000 UNIDADES CORCHETES 26/6 X 5000 UNIDADES $ 784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400 45101903 Perforadoras de papel 50 Unidad PERFORADORA PERFORADORA $ 2.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.750 $ 106.750 44121618 Tijeras 50 Unidad TIJERA TIJERA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 44122104 Clips para papel 50 Unidad CLIP CLIP $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500 14111530 Notas de papel autoadhesivo 150 Unidad NOTA ADHESIVA NOTA ADHESIVA $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000 44103103 Tóner 100 Unidad TONER 2370 TONER 2370 $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000

Total Neto	$ 1.249.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.481
TOTAL OC	$ 1.487.381