1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-71-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO A UN GRUPO ELECTRÓGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3228-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.005.000 del sistema A.F.L.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 2379864 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviser Spa Razón Social SERVISER SPA R.U.T. 76.844.664-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serviser Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202004 Sistemas de grupo electrógeno de pista (APU) 1 Unidad SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO A UN GRUPO ELECTRÓGENO SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO A UN GRUPO ELECTRÓGENO $ 12.525.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.525.600 $ 12.525.600

Total Neto	$ 12.525.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.379.864
TOTAL OC	$ 14.905.464