1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 626529-32-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de banquetearía para distintos programas de Dideco, (M-528-544/DIDECO), Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 626529-36-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Obligación N° 677 y 678 / Imputación Cta: 114-05-025-020 / 114-05-60 $599.986 / CDF N° 386. del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Facturación Avda. Hermosilla 11 Comuna San Pedro Impuesto 95796,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Hermosilla 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eventoserika Razón Social ERIKA PATRICIA CASTRO MARTÍNEZ R.U.T. 10.552.747-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal eventoserika Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 22 Unidad Té. Servicio debe ser realizado durante el mes de junio para 22 personas. (Programa de Oficina de Información Laboral (FOMIL), cuenta presupuestaria: 114-05-06, presupuesto disponible $ 200.000) Té. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 93131608 Servicios de suministro de alimentos 80 Unidad Trozos de kuchen Frutos rojos. Servicio debe ser entregado el jueves 22 y viernes 23 de mayo enfocado en 80 usuarias. (Programa Mujeres Jefas de Hogar, cuenta presupuestaria: 114-05-025-020, presupuesto disponible $ 400.000) Trozos de kuchen Frutos rojos. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 22 Unidad Café. Servicio debe ser realizado durante el mes de junio para 22 personas. (Programa de Oficina de Información Laboral (FOMIL), cuenta presupuestaria: 114-05-06, presupuesto disponible $ 200.000) Café. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 93131608 Servicios de suministro de alimentos 25 Unidad Tapaditos ave pimentón. Servicio debe ser realizado durante el mes de junio para 22 personas. (Programa de Oficina de Información Laboral (FOMIL), cuenta presupuestaria: 114-05-06, presupuesto disponible $ 200.000) Tapaditos ave pimentón. $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.250 $ 18.250 93131608 Servicios de suministro de alimentos 25 Unidad Tapaditos jamón queso. Servicio debe ser realizado durante el mes de junio para 22 personas. (Programa de Oficina de Información Laboral (FOMIL), cuenta presupuestaria: 114-05-06, presupuesto disponible $ 200.000) Tapaditos jamón queso. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 25 Unidad Trozos de Kuchen Frutos Rojos. Servicio debe ser realizado durante el mes de junio para 22 personas. (Programa de Oficina de Información Laboral (FOMIL), cuenta presupuestaria: 114-05-06, presupuesto disponible $ 200.000) Trozos de Kuchen Frutos Rojos. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 22 Unidad Porciones de frutas de temporada. Servicio debe ser realizado durante el mes de junio para 22 personas. (Programa de Oficina de Información Laboral (FOMIL), cuenta presupuestaria: 114-05-06, presupuesto disponible $ 200.000) Porciones de frutas de temporada. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3 Unidad Tablas saladas variadas. Servicio debe ser realizado durante el mes de junio para 22 personas. (Programa de Oficina de Información Laboral (FOMIL), cuenta presupuestaria: 114-05-06, presupuesto disponible $ 200.000) Tablas saladas variadas. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 25 Unidad Trozos de kuchen de nuez. Servicio debe ser realizado durante el mes de junio para 22 personas. (Programa de Oficina de Información Laboral (FOMIL), cuenta presupuestaria: 114-05-06, presupuesto disponible $ 200.000) Trozos de kuchen de nuez. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750 93131608 Servicios de suministro de alimentos 25 Unidad Trozos de queque de vainilla. Servicio debe ser realizado durante el mes de junio para 22 personas. (Programa de Oficina de Información Laboral (FOMIL), cuenta presupuestaria: 114-05-06, presupuesto disponible $ 200.000) Trozos de queque de vainilla. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750 93131608 Servicios de suministro de alimentos 80 Unidad Té. Servicio debe ser entregado el jueves 22 y viernes 23 de mayo enfocado en 80 usuarias. (Programa Mujeres Jefas de Hogar, cuenta presupuestaria: 114-05-025-020, presupuesto disponible $ 400.000) Té. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 80 Unidad Café. Servicio debe ser entregado el jueves 22 y viernes 23 de mayo enfocado en 80 usuarias. (Programa Mujeres Jefas de Hogar, cuenta presupuestaria: 114-05-025-020, presupuesto disponible $ 400.000) Café. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 100 Unidad Tapaditos de ave mayo. Servicio debe ser entregado el jueves 22 y viernes 23 de mayo enfocado en 80 usuarias. (Programa Mujeres Jefas de Hogar, cuenta presupuestaria: 114-05-025-020, presupuesto disponible $ 400.000) Tapaditos de ave mayo. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 100 Unidad Tapaditos jamón queso. Servicio debe ser entregado el jueves 22 y viernes 23 de mayo enfocado en 80 usuarias. (Programa Mujeres Jefas de Hogar, cuenta presupuestaria: 114-05-025-020, presupuesto disponible $ 400.000) Tapaditos jamón queso. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 100 Unidad Mini sopaipillas de coctel, con salsa de untar. Servicio debe ser entregado el jueves 22 y viernes 23 de mayo enfocado en 80 usuarias. (Programa Mujeres Jefas de Hogar, cuenta presupuestaria: 114-05-025-020, presupuesto disponible $ 400.000) Mini sopaipillas de coctel, con salsa de untar. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 80 Unidad Trozos de queque de vainilla. Servicio debe ser entregado el jueves 22 y viernes 23 de mayo enfocado en 80 usuarias. (Programa Mujeres Jefas de Hogar, cuenta presupuestaria: 114-05-025-020, presupuesto disponible $ 400.000) Trozos de queque de vainilla. $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.040 $ 41.040

Total Neto	$ 504.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.796
TOTAL OC	$ 599.986

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.552.747-0 Ver adjunto