1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208069-107-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden a Compra ágil: 1208069-108-COT25 SOLPED 2000035437 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CLÍNICAS ODONTOLOGICAS Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FOD-CL-001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 PONIENTE 1141 Comuna Talca Impuesto 306850 Dirección de Envío de la Factura 1 PONIENTE 1141 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Olmos y Compañía Limitada Razón Social OLMOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.828.310-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Olmos y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152005 Portadores de película de radiología dental 70 Caja FUNDA O PROTECTOR PELÍCULAS FÓSFORO #2 MEDIDAS 31X41MM CAJA 500 UNIDADES   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330.000 $ 1.330.000 42152005 Portadores de película de radiología dental 15 Caja FUNDA O PROTECTOR PELÍCULAS FÓSFORO #0 MEDIDAS 22X35MM CAJA 500 UNIDADES   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000

Total Neto	$ 1.615.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.850
TOTAL OC	$ 1.921.850