|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057514-21-CC26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PODOLOGIA MES DE NOVIEMBRE 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057514-6-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
|
|
R.U.T. |
61.607.006-1 |
|
Dirección de Facturación |
ISABEL RIQUELME 448 |
|
Comuna |
El Carmen
|
|
Impuesto |
25191,7404129794 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ISABEL RIQUELME 448 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
KAREN LILIANA FRANCO RODRIGUEZ |
|
Razón Social |
KAREN LILIANA FRANCO RODRIGUEZ
|
|
R.U.T. |
15.169.141-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
KAREN LILIANA FRANCO RODRIGUEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85121703
| Servicios de podiatras | 14 | Unidad no definida | SERVICIO DE PODOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PROGRAMA CARDIOVASCULAR | SERVICIO DE PODOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PROGRAMA CARDIOVASCULAR |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 140.000
|
$ 140.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 140.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios (15,25%) 15,25 %
|
$ 25.192
|
|
$ 165.192
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.