1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1013609-154-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra adquisición de 02 tarjetas de elementos de hogar y construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jef Adm. y Logistica - Campo Militar "Antofagasta" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" R.U.T. 65.158.175-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema fondos internos . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" R.U.T. 65.158.175-3 Dirección de Facturación Avenida ejército 01530, Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura Avenida ejército 01530, Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Rio Loa Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA R.U.T. 9.986.467-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Rio Loa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111604 Tarjetas comerciales 2 Unidad tarjeta para la adquisición de elementos de hogar y construccion para el funcionamiento del casino de suboficiales, CADA TARJETA DEBE SER DE $1.000.000   $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.986.467-2 Ver adjunto