|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
776-914-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
rrv -reposición vajilla casino generada desde compra ágil: 776-389-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Presidencia de la República |
|
Razón Social |
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.000.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.000.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Morandé N° 130 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
196534,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Morandé N° 130 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MENAJE EL VOLCAN |
|
Razón Social |
JOSE RIVERO LLAMAZALES Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
86.520.500-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MENAJE EL VOLCAN |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101901
| Vajillas de servicio | 490 | Unidad | Compotera 12 cm modelo restaurant Arcoroc | |
$ 2.111,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.034.390
|
$ 1.034.390
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.034.390
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 196.534
|
|
$ 1.230.924
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.