1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-153-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra DEM FSEP PPREMIACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Vicuna mackenna 441 Comuna Ovalle Impuesto 11394,3 Dirección de Envío de la Factura Vicuna mackenna 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FDL SPA Razón Social FDL SPA R.U.T. 77.649.097-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FDL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101535 Carritos de mobiliario 1 Unidad CARRITO PARA COMPRAS PLEGABLE PARA CAMPING NEGRO   $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.990 $ 39.990 56101535 Carritos de mobiliario 2 Unidad CANASTO PLEGABLE CESTA DE COMPRAS Y ORGANIZACION 38 CM   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980

Total Neto	$ 59.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.394
TOTAL OC	$ 71.364