Orden de Compra. Nº1540-797-AG25 "1540-307-COT25 ETIQUETAS PARA INCHEQUE. ABRIL 2025. STOCK 3 MESES. FARMACIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-797-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 1540-307-COT25 ETIQUETAS PARA INCHEQUE. ABRIL 2025. STOCK 3 MESES. FARMACIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1606
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
Comuna Puerto Natales
Impuesto 66167,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ETIBRAS LTDA.
Razón Social FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.645.800-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ETIBRAS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102405
Etiquetadoras20Unidad347-0155 ETIQUETAS COLOR AZUL PARA ETIQUETADORA INCHEQUE ROLLO 1100 ETIQUETAS. ETIQUETAS COLOR AZUL PARA ETIQUETADORA INCHEQUE ROLLO 1100 ETIQUETAS. $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
44102405
Etiquetadoras15Unidad347-0156 ETIQUETAS COLOR ROJO PARA ETIQUETADORA INCHEQUE ROLLO 1100 ETIQUETAS. ETIQUETAS COLOR ROJO PARA ETIQUETADORA INCHEQUE ROLLO 1100 ETIQUETAS. $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.250 $ 149.250
Total Neto $ 348.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.168
TOTAL OC $ 414.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.