1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-125-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA VEHÍCULOS FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011.000 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES 4040 Comuna Santiago Impuesto 38357,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora All Parts Chile Ltda Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE LIMITADA R.U.T. 76.121.212-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Importadora All Parts Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad MATERIALES SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN TERMINOS DE REFERENCIA MATERIALES DETALLADOS EN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 3131-109-COT25 $ 201.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.880 $ 201.880

Total Neto	$ 201.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.357
TOTAL OC	$ 240.237