Orden de Compra. Nº636811-165-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 636811-71-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 636811-165-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 636811-71-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1322 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Facturación AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ N°2780, MOLINA
Comuna Molina
Impuesto 475000
Dirección de Envío de la Factura AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ N°2780, MOLINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTISERVI
Razón Social MULTISERVI SPA
R.U.T. 77.980.922-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTISERVI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47111502
Lavadoras tipo lavandería1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA Y REPUESTOS PARA LAVADORAS LAVAMAC LF240MANTENCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA Y REPUESTOS PARA LAVADORAS LAVAMAC LF240 $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
47111502
Lavadoras tipo lavandería1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA Y REPUESTOS PARA LAVADORAS LAVAMAC LH400 MANTENCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA Y REPUESTOS PARA LAVADORAS LAVAMAC LH400 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Total Neto $ 2.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 475.000
TOTAL OC $ 2.975.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.320.790-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.