1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-111-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra FRISO DE CAUCHO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO EDIFICIO DIRECRUTALC Comuna Talcahuano Impuesto 497686 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO EDIFICIO DIRECRUTALC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agustainers Razón Social AGUSTAINERS SPA R.U.T. 77.703.527-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal agustainers Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181602 Sellos de caucho 60 Metro Lineal FRISO DE CAUCHO PARA UNIDAD DE LA ARMADA, SEGÚN ANEXO DE SOLICITUD ADJUNTO. SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3113-47-COT25. $ 41.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.519.400 $ 2.519.400

Total Neto	$ 2.519.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 100.000
IVA  19  %	$ 497.686
TOTAL OC	$ 3.117.086