1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-652-CC26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-87-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1345 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 194845,38 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Casa Matriz Razón Social PROCESOS SANITARIOS SPA R.U.T. 96.697.710-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Procesán Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 2000 Unidad AMARRA PLÁSTICA AMARRA PLÁSTICA $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 24112602 Tarros 30 Unidad BIDON 20 LTS BIDON 20 LTS $ 6.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.700 $ 185.700 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 500 Unidad BOLSA 60X60 AMARILLA INCINERAR BOLSA 60X60 AMARILLA INCINERAR $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.500 $ 74.500 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 500 Unidad BOLSA 80X80 AMARILLA INCINERAR BOLSA 80X80 AMARILLA INCINERAR $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.500 $ 134.500 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 1000 Unidad BOLSA 80X80 AMARILLA TRASLUCIDA BOLSA 80X80 AMARILLA TRASLUCIDA $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.000 $ 259.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 60 Unidad PRO 01 ROJO PRO 01 ROJO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 90 Unidad PRO 03 ROJO PRO 03 ROJO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.100 $ 116.100 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 72 Unidad PRO 06 ROJO PRO 06 ROJO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.280 $ 143.280 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 38 Unidad LOGO LOGO $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.422 $ 6.422

Total Neto	$ 1.025.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.845
TOTAL OC	$ 1.220.347