1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-109-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. CONF. E INST. DE LETREROS AÑO 2024-2026, DIRECION DE TRANSITO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347, CC 71/22-04-999-002 del sistema PROEXSI LTDA.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 834100 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor riffo Razón Social IVÁN ENRIQUE RIFFO MILLACOY R.U.T. 7.919.067-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal riffo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida LETREROS, detalle según cotización adjunta.- LETREROS, detalle según cotización adjunta.- $ 4.390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.390.000 $ 4.390.000

Total Neto	$ 4.390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 834.100
TOTAL OC	$ 5.224.100