1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-25093-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MJA CP 05/2025POTASIO CLORURO 10 % SOL INY AM 10 ML. COMPRA AGIL : 1641-3325-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10914 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Impuesto 380000 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mundomed Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS Y COMERCIO SALUD Y VIDA SPA R.U.T. 77.394.197-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mundomed Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191802 Cloruro potásico 8000 Ampolla 01-001-216-015 @ POTASIO CLORURO 10 % SOL INY AM 10 ML 01-001-216-015 @ POTASIO CLORURO 10 % SOL INY AM 10 ML $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.000
TOTAL OC	$ 2.380.000