1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-119-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-20541/12255-6/SUBVENCION GENERAL/SERV. CATERING/JFM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 147 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 173660 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIA LUMBRERA Razón Social RICARDO ESTEBAN ARRIAGADA LUMBRERA R.U.T. 16.908.565-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BANQUETERIA LUMBRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202308 Cócteles libre de alcohol 1 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA EL 19/06/2025, PARA 130 PERSONAS, SE ADJUNTA ARCHIVO CON DETALLE.   $ 914.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 914.000 $ 914.000

Total Neto	$ 914.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.660
TOTAL OC	$ 1.087.660

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.628.387-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.908.565-K Ver adjunto