1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-509-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 2656-32-le24 abril 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-32-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Obras Municipales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 509 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación san german 1244 tome Comuna Tomé Impuesto 88949,07 Dirección de Envío de la Factura san german 1244 tome 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Razón Social CORTES Y ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.925.387-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADRA SEGUN BASES DE LICITACION, ABRIL DE 2025. CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADRA SEGUN BASES DE LICITACION, ABRIL DE 2025. $ 468.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.153 $ 468.153

Total Neto	$ 468.153
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.949
TOTAL OC	$ 557.102