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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1232565-495-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE CUADERNOS Y PENDON ROLLER RED ULS 24993 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Benavente 980 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
143374 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Benavente 980 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tau Marketing |
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Razón Social |
MARCELO ALEJANDRO MORENO SEPÚLVEDA
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R.U.T. |
13.615.998-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tau Marketing |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 75 | Unidad | CUADERNO TAPA DURA (ESPECIFICACIONES EN DOCUMENTOS ADJUNTOS) | SEGÚN COMPRA ÁGIL 1232565-320-COT25 |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 712.500
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$ 712.500
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad | PENDÓN ROLLER (ESPECIFICACIONES EN DOCUMENTOS ADJUNTOS) | SEGÚN COMPRA ÁGIL 1232565-320-COT25 |
$ 42.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.100
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$ 42.100
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Total Neto
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$ 754.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.374
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$ 897.974
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.