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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
839-12-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAMBIO LUMINARIA C.G.R. FONASA COQUIMBO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO NORTE |
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Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
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R.U.T. |
61.603.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
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R.U.T. |
61.603.000-0 |
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Dirección de Facturación |
BLANCO N°1131 OFICINA 21 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
199880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BLANCO N°1131 OFICINA 21 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-05-2024 |
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Proveedor |
Niansa ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS NIANSA LIMITADA
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R.U.T. |
77.259.252-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Niansa ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141806
| Inspección de instalaciones eléctricas | 9 | Unidad | Considerar: cambio de 9 equipos:
• 5 equipos triples embutidos.
• 2 equipos triples de sobreponer.
• 2 equipos dobles de sobreponer.
VER ADJUNTO CON DETALLES | |
$ 116.888,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.051.992
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$ 1.051.992
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Total Neto
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$ 1.051.992
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 8
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IVA 19 %
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$ 199.880
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$ 1.251.880
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.