1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-62-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición servicio reparación reja y cortina. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 364 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 632018,66 Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edmundo Patricio Razón Social SERVICIOS EDMUNDO PATRICIO VARELA MELLADO E.I.R.L. R.U.T. 76.345.954-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Edmundo Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Servicio de de retiro, cambio y mantención de infraestructura para la Unidad de Temuco Se adjunta lo solicitado $ 3.326.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.326.414 $ 3.326.414

Total Neto	$ 3.326.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 632.019
TOTAL OC	$ 3.958.433