1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-14908-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MPF-CP-ART-092025- COMPUTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16564 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 Comuna San Miguel Impuesto 15287,59 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BlueShop Razón Social COMERCIAL BLUESHOP SPA R.U.T. 77.219.531-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BlueShop Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102906 Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina 8 Unidad 1010279 SET LIMPIEZA COMPUTADOR UNIDAD SET LIMPIEZA COMPUTADOR UNIDAD $ 4.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.848 $ 32.848 44102906 Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina 3 Unidad 550026 FONO PROTECTOR CINTILLO (REF 3M PELTOR) FONO PROTECTOR CINTILLO (REF 3M PELTOR) $ 15.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.613 $ 47.613

Total Neto	$ 80.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.288
TOTAL OC	$ 95.749