1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-677-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MAIS :Capacitación 11 y 12/07/24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400, Los Vilos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1243 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 54668,89 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L R.U.T. 52.003.128-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Unidad no definida ENDULZANTE LIQUIDO ENDULZANTE LIQUIDO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Unidad no definida PLATO GRANDE PLASTICO X10 PLATO GRANDE PLASTICO X10 $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Unidad no definida SERVILLETA 100 UN SERVILLETA 100 UN $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690 93131608 Servicios de suministro de alimentos 4 Unidad no definida VASO TERMICO 250CC VASO TERMICO 250CC $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.052 93131608 Servicios de suministro de alimentos 14 Unidad no definida JUGOS WATTS 1.5 L JUGOS WATTS 1.5 L $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.358 $ 22.358 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida BOLSA DE 100 CUCHARAS BLANCOS BOLSA DE 100 CUCHARAS BLANCOS $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529 93131608 Servicios de suministro de alimentos 80 Unidad no definida SANDWICH DE JAMON QUESO ENVUELTO SANDWICH DE JAMON QUESO ENVUELTO 40 UNIDADES ENTREGADOS POR CADA DIA DE CAPACITACION $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.240 $ 188.240 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida AZUCAR 1KG AZUCAR 1KG $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 93131608 Servicios de suministro de alimentos 40 Unidad no definida GALLETAS INDIVIDUALES GALLETAS INDIVIDUALES $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Unidad no definida CAFE 200CC CAFE 200CC $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110 93131608 Servicios de suministro de alimentos 5 Unidad no definida TE LIPTON X 100 UNIDADES TE LIPTON X 100 UNIDADES $ 5.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.205 $ 25.205

Total Neto	$ 287.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.669
TOTAL OC	$ 342.400