1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422039-122-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-103-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Facturación BANDERA 84 Comuna Santiago Impuesto 67260 Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BGM Catering y Eventos Razón Social Banquetería Gonzalo Merce Mura E.I.R.L R.U.T. 76.563.723-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BGM Catering y Eventos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Desayuno para 60 personas. • Té, café, aguas de hierbas. • Azúcar y endulzante. • Agua fría y caliente. • Jugos. • Tapaditos o similar (preparaciones saladas). • Frutas variadas. • Galletas dulces. • Loza y mantelería, servilletas. • Personal de servicio para atención durante el evento. El servicio debe estar completamente dispuesto y servido EL 08-05-2025 a las 10:00 horas. Bandera 46, piso 1. Salón Plenario , Santiago, Región Metropolitana de Santiago EN GLOSA O REFERENCIA DE FACTURA DEBE DECIR "GANA SANTIAGO II"   $ 354.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.000 $ 354.000

Total Neto	$ 354.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.260
TOTAL OC	$ 421.260

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.417.925-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 26.321.900-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 11.834.054-k Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 18.258.703-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 13.104.370-8 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 13.104.370-8 Ver adjunto