1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077241-56-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CC-DCR/Servicio de Movilización/COSAM Oriente/Abril 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-144-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2178 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO Y TRANSPORTE OASIS Razón Social SOC COMERCIAL OASIS LIMITADA R.U.T. 79.554.260-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TURISMO Y TRANSPORTE OASIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 21 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACIÓN COSAM OSORNO ORIENTE/ MARZO 2025 SERVICIO DE MOVILIZACIÓN COSAM OSORNO ORIENTE/MARZO 2025 $ 69.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.451.100 $ 1.451.100

Total Neto	$ 1.451.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.451.100

Justificación de exención de impuesto