1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-12318-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra JLL FUS 492 SUMINISTRO DE INSUMOS DE ROPERÍA PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN DESDE 1057049-409-LR23 - RES EXENTA N°493/24 - INT 134 - FRAZADAS CUNA PQ X 10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-409-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12675 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna * Impuesto 90896 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rehuce Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA R.U.T. 76.171.739-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rehuce Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121508 Mantas o frazadas 160 Unidad 720-2580 160 FRAZADA CUNA PQ X10 CONFORME ID 1057049-409-LR23 SUMINISTRO DE INSUMOS DE ROPERÍA PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN DESDE 1057049-409-LR23 - RES EXENTA N°493/24 - INT 134 - FUS 492 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.400 $ 478.400

Total Neto	$ 478.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.896
TOTAL OC	$ 569.296