1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4152-399-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION ASIST SOCIAL : 4152-425-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Hualpén Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3-2025 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén Comuna Hualpén Impuesto 149642,1 Dirección de Envío de la Factura PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMAD & Cía. Ltda. Razón Social COMERCIAL MADERAS ULLOA & COMPAÑÍA LIMITADA R.U.T. 77.350.188-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMAD & Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Global MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. NOTA: PROVEEDOR DEBERA INGRESAR COTIZACION CON DETALLE DE LO OFERTADO, EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SERA CAUSAL DE INADMISIBILIDAD DE LA OFERTA, ADEMAS DEBERA CONTAR CON PEONETAS NECESARIOS PARA DESCARGA DE MATERIALES EN DOMICILIO SOLICITADOS. ENTREGA: PREVIA COORDINACION CON MUNICIPIO, + 569 56235464 Y 2 DIAS DESDE ENVIADA ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR.   $ 787.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.590 $ 787.590

Total Neto	$ 787.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.642
TOTAL OC	$ 937.232

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.284.440-7 Ver adjunto