1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-563-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2023 Nombre de la Orden de Compra EPS/05/GUB/fbc/SERVICIO DE ASEO año 2023 y 2024 DESDE LA ID 761391-54-LE23 Y EL CONTRATO N° 005-2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-54-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057564401000044140042152208001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 844550 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agustina del Carmen Tapia Borlaff Razón Social AGUSTINA DEL CARMEN TAPIA BORLAFF R.U.T. 6.812.599-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agustina del Carmen Tapia Borlaff Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 7 Mes SERVICIO DE ASEO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE PERFECC. DE SUBOF. AÑO 2023, DE CONFORMIDAD A LO ESTIP. EN LAS BASES ADM. Y TÉC. ADJUNTAS EN LA FICHA DE LICITACIÓN Y LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 005/2023, POR EL PERIODO DE 7 MESES DESDE JUNIO A DICIEMBRE. VALOR NETO MENSUAL, incluye antecedentes obligatorios, administrativos, técnicos y económicos $ 635.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.445.000 $ 4.445.000

Total Neto	$ 4.445.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 844.550
TOTAL OC	$ 5.289.550