1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3132-110-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ART. ESCRITORIO PARA STOCK PAÑOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO 300 Comuna Valparaíso Impuesto 166269 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGASTORE LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA R.U.T. 76.935.880-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEGASTORE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 1 Unidad ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA PAÑOL DE CONSUMOS DETALLAR ARTÍCULOS Y VALORES EN FACTURA $ 875.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.100 $ 875.100

Total Neto	$ 875.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.269
TOTAL OC	$ 1.041.369