1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-397-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ESTANTE METALICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1369 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multitodo Razón Social MULTITODO SPA R.U.T. 77.171.381-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Multitodo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24102004 Estanterías para almacenaje 4 Unidad ESTANTE METALICO 5 REPISAS MEDIDAS 165CM ALTO x 75CM ANCHO x 30CM PROFUNDIDAD PESO MAXIMO POR BANDEJA 30KG. 5 BANDEJAS SE ADJUNTA IMAGEN DEL PRODUCTO SOLICITADO CON MEDIDAS. se adjunta ficha técnica y cotización propia de producto ofrecido. Entrega en 10 días, despacho incluido $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto