1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1339163-32-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CSV - Anexo de contrato serv. aseo NC LP 1339163-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1339163-9-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 01 Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Unidad de Compra El Llano Subercaseaux 3629, piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 141 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Facturación El Llano Subercaseaux 3629, piso 11 Comuna San Miguel Impuesto 2932333,384 Dirección de Envío de la Factura El Llano Subercaseaux 3629, piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F&F SPA Razón Social F&F SPA R.U.T. 77.822.041-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal F&F SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global aumento de contrato según contrato y resolución adjunta. según contrato suscrito $ 15.433.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.433.334 $ 15.433.334

Total Neto	$ 15.433.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.932.333
TOTAL OC	$ 18.365.667