1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1120-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1306-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1668 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación VICUÑAMACKENNA 1758 Comuna San Ramón Impuesto 145712,52 Dirección de Envío de la Factura VICUÑAMACKENNA 1758 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrumey Razón Social FERRUMEY SPA R.U.T. 77.734.536-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferrumey Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292001 Espejos otorrinolaringológicos, espejos quirúrgicos en general o accesorios 1 Global SE SOLICITA LA COMPRA DE SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE ESPEJOS MURO 1800*1200 4MM DE ESPESOR MARCA OPTIMIRROR O SIMILAR, CANTO PULIDO RECTO. SE ADJUNTA FICHA TECNICA.   $ 766.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766.908 $ 766.908

Total Neto	$ 766.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.713
TOTAL OC	$ 912.621