1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-25133-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MGM CP 06/2025 SOLUCION REMOVEDORA DE CITOQUINAS 1641-492-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-492-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Avda Compañía de Jesús 3265 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10846 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna * Impuesto 1854020 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cardiotec Vascularis Razón Social Cardiotec Vascularis SpA R.U.T. 77.290.194-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cardiotec Vascularis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294704 Filtros de perfusión o productos relacionados 14 Unidad 03-002-225-0383 @ SOLUCION REMOVEDORA DE CITOQUINAS HA380 SOLUCION REMOVEDORA DE CITOQUINAS $ 697.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.758.000 $ 9.758.000

Total Neto	$ 9.758.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.854.020
TOTAL OC	$ 11.612.020