1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1339163-38-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra CSV - SERV. ARRIENDO DE IMPRESORAS P01 DESDE 1339163-8-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1339163-8-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 01 Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Unidad de Compra ramon subercaseaux 1268 local 01 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 160 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Facturación El Llano Subercaseaux 3629, piso 11 Comuna San Miguel Impuesto 16238407,399 Dirección de Envío de la Factura El Llano Subercaseaux 3629, piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comtec Global Razón Social COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA R.U.T. 76.460.521-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comtec Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Global costo variable según valores de anexo N°8 y contrato suscrito costo variable según valores de anexo N°8 y contrato suscrito $ 37.815.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815.126 $ 37.815.126 43201537 Servidores de impresora 36 Mes “SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS Y PLOTTER PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA POR 36 MESES” costo fijo valor mensual costo fijo valor mensual según contrato y anexo N°8 $ 1.323.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.650.176 $ 47.650.176

Total Neto	$ 85.465.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.238.407
TOTAL OC	$ 101.703.709