1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-680-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2025 Nombre de la Orden de Compra S.P. 61 Servicios de impresión y materiales public Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-9-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002 del sistema PROEXSI . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 174613,8 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graphiti Razón Social CAMPOS Y URBINA LIMITADA R.U.T. 76.896.674-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Graphiti Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Global Servicios de impresión y materiales publicitarios para la unidad de comunicaciones y prensa de la Ilustre municipalidad de Zapallar, según S.P. 61 de fecha 05.10.2025. detalle segun anexo $ 919.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 919.020 $ 919.020

Total Neto	$ 919.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.614
TOTAL OC	$ 1.093.634