1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552975-103-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL 84 PEDIDO 14765 - 14765 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CDSP Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1350 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 101 PROVIDENCIA Comuna Providencia Impuesto 102543 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 101 PROVIDENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEXAM SPA Razón Social TEXAM SPA R.U.T. 76.507.582-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEXAM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 30 Unidad CHAQUETA SOFTSHELL COLOR NARANJA (TALLAS SE DEFINEN CON UNIDAD TECNICA) CHAQUETA SOFTSHELL COLOR NARANJA (TALLAS SE DEFINEN CON UNIDAD TECNICA) $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.700 $ 539.700

Total Neto	$ 539.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.543
TOTAL OC	$ 642.243