1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2682-168-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Caldera y calefacción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Organismos de Salud pueden generar pagos a 45 días, según Oficio 7.561 de 2018, que Imparte instrucciones sobre el pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley N 19.886. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación Las Enredaderas 2415 Comuna Independencia Impuesto 302100 Dirección de Envío de la Factura Las Enredaderas 2415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Resmain Razón Social REINALDO HERNÁN ESPELETA SANTIS R.U.T. 12.043.806-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Resmain Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Global Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Sistema de Caldera y Calefacción según detalle. Dejar orden de trabajo según solicitud. Se solicita representante de la marca. 6 meses garantía y llamado Dx en caso de falla. Coordinación de servicios y envío de factura con Encargado Iván Morales, fono: +56 9 76496970, e-mail: imoralesl@independencia.cl Pago a proveedores se realiza a 45 días con cheque que debe ser retirado por el proveedor en la dependencia del departamento de salud de Independencia.   $ 1.590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590.000 $ 1.590.000

Total Neto	$ 1.590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.100
TOTAL OC	$ 1.892.100

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.043.806-9 Ver adjunto