1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-172-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4406-159-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140505076 del sistema SMC CONTABILIDAD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna Lumaco Impuesto 47498,29 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan mauricio erices sepulveda Razón Social JUAN MAURICIO ERICES SEPÚLVEDA R.U.T. 13.807.010-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal juan mauricio erices sepulveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 71 Unidad LLAVERO PUBLICITARIO A COLOR, SEGUN IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTA   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000 52152101 Tazas de café o té domésticas 71 Unidad TAZON BLANCO SUBLIMADO, SEGUN IMAGEN ADJUNTA   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.991 $ 178.991

Total Neto	$ 249.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.498
TOTAL OC	$ 297.489