Orden de Compra. Nº2328-2050-SE16 "CP2152204010 SP0101001 ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO MANUEL MONTT SEGUN FICHA 208"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2050-SE16
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 25-07-2016
Nombre de la Orden de Compra CP2152204010 SP0101001 ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO MANUEL MONTT SEGUN FICHA 208
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DECRETO ANULESE Nº 5621 YA QUE NUNCA FUE FACTURADA, TRABAJOS EJECUTADOS POR OTROS MEDIOS.-
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-73-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
R.U.T. 7.952.203-1
Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes3Unidad no definidaENCHUFE TOMA FUERZAENCHUFE TOMA FUERZA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
39121402
Enchufes eléctricos4Unidad no definidaENCHUFE HEMBRAENCHUFE HEMBRA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
27111704
Enchufes16Unidad no definidaENCHUFE PLACA ARMARAENCHUFE PLACA ARMARA $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600
39121711
Entubación3Unidad no definidaCANOAS FLUORECENTESCANOAS FLUORECENTES $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
39121711
Entubación6Unidad no definidaCANALETA TIPO LEGRAND 12,5X20CANALETA TIPO LEGRAND 12,5X20 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Total Neto $ 140.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 140.700

Justificación de exención de impuesto