Orden de Compra. Nº
2328-2050-SE16
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CP2152204010 SP0101001 ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO MANUEL MONTT SEGUN FICHA 208
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-2050-SE16
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
25-07-2016
Nombre de la Orden de Compra
CP2152204010 SP0101001 ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO MANUEL MONTT SEGUN FICHA 208
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
DECRETO ANULESE Nº 5621 YA QUE NUNCA FUE FACTURADA, TRABAJOS EJECUTADOS POR OTROS MEDIOS.-
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-73-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Razón Social
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
R.U.T.
7.952.203-1
Sucursal
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121711
Entubación
6
Unidad no definida
CANALETA TIPO LEGRAND 12,5X20
CANALETA TIPO LEGRAND 12,5X20
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
39121711
Entubación
3
Unidad no definida
CANOAS FLUORECENTES
CANOAS FLUORECENTES
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
39121402
Enchufes eléctricos
4
Unidad no definida
ENCHUFE HEMBRA
ENCHUFE HEMBRA
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
27111704
Enchufes
3
Unidad no definida
ENCHUFE TOMA FUERZA
ENCHUFE TOMA FUERZA
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
27111704
Enchufes
16
Unidad no definida
ENCHUFE PLACA ARMARA
ENCHUFE PLACA ARMARA
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.600
$ 61.600
Total Neto
$ 140.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 140.700
Justificación de exención de impuesto